DIVISIONE IV - RIPARTIZIONE I
5.16) FORNITURE E SERVIZI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE 25 LUGLIO 2000 TRA UNIVERSITÀ DI TOR VERGATA E DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE PER I GRANDI EVENTI GIUBILARI -
..........OMISSIS..........
DELIBERA
-di approvare l'operato del Rettore relativamente all'attuazione
dell'art. 3 della Convenzione del 25 luglio 2000, stipulata tra l'Università
e il Dipartimento della Protezione Civile "concernente l'affidamento delle
attività necessarie per l'allestimento e la gestione delle aree di servizio
previste nell'area dei grandi eventi per la Giornata Mondiale della Gioventù";
- di ratificare i seguenti decreti rettorali emessi ai sensi ai sensi dell'art.11
punto 2/e dello Statuto dell'Ateneo:
a) decreto n. 2315 del 10/08/2000 : ditta FAGIOLI spa, servizio di movimentazione,
trasporto , posizionamento e successiva rimozione e ristoccaggio di n. 90 moduli
containerizzati di protezione civile, importo Lire 239.999.880 IVA compresa;
b) decreto n. 2316 del 10/08/2000: ditta METRO ITALIA spa, fornitura di n. 120
apparecchiature portatili di climatizzazione per l'allestimento delle postazioni
del Dipartimento Protezione Civile presso l'area universitaria per il Giubileo
dei Giovani, importo Lire 122.256.000 IVA compresa;
c) decreto rettorale n. 2318 del 10/08/2000: ditta MANERBA spa, fornitura n.
140 armadi e n. 180 etager metallici per allestimento postazioni Protezione
Civile, importo Lire 91.524.000 IVA compresa;
d) decreto rettorale n. 2322 del 10/08/2000: ditta EDY snc di Pantani O. &
C., fornitura di n. 6 tende pneumatiche dim. 6x12 m. complete di accessori e
motocondizionatore a pompa calore, palettatura e picchettatura, moto-ventilatore
per gonfiaggio e sostentamento, importo Lire 123.600.000 IVA compresa;
e) decreto rettorale n. 2670 del 16/10/2000: ditta DE.MI srl, fornitura n. 2300
pettorine neutre in cotone, importo Lire 57.600.000 IVA compresa.
- di approvare i certificati di regolare esecuzione redatti dal Geom. Fabrizio
Moscucci, Direttore dei Lavori, relativi ai lavori e alle forniture di cui all'allegato
schema 1, effettuati nell'ambito della citata Convenzione;
- di autorizzare la liquidazione alle ditte, di cui all'allegato schema 1, delle
somme ad esse dovute per i lavori, le forniture e i servizi effettuati nell'ambito
della citata convenzione per l'importo complessivo di Lire 834.625.199 IVA compresa,
previo incasso delle somme dovute dal Dipartimento della Protezione Civile
La Ragioneria è inoltre autorizzata a far gravare detta somma sul tit.
II, ctg. 10, cap. 10 "dalla Presidenza del Consiglio per il finanziamento
degli eventi giubilari".
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO |
IL PRO-RETTORE |
torna all'o.d.g. | vai al successivo |