COORDINAMENTO ATTIVITÀ DI RICERCA - SETTORE III “PARCO SCIENTIFICO”
3.3) PRESENTAZIONE ALLA REGIONE LAZIO DELLA RENDICONTAZIONE DEL PROGETTO “FORMAT TELEVISIVO A PUNTATE INCENTRATO SULLE REALTA’ ARTISTICHE E CULTURALI DELLA REGIONE LAZIO”
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di approvare il seguente bilancio analitico del progetto “Format televisivo a puntate incentrato sulle realtà artistiche e culturali della Regione Lazio” così come inviato alla Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport della Regione Lazio in data 31 marzo 2009:
Osservatorio dei Municipi di Roma e dei Comuni del Lazio - anno 2007
BILANCIO DELLE USCITE |
USCITE |
PREVENTIVO |
CONSUNTIVO |
(da compilare in sede di liquidazione saldo) |
1. Spese generali |
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(limite massimo consentito 15% del totale delle uscite) |
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1.1 affitto uffici |
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€ 1.400,00 |
1.2 spese telefoniche |
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1.3 spese postali |
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1.4 altre utenze (sala evento conclusivo) |
€ 1.000,00 |
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1.5 spese cancelleria e stampati |
€ 3.500,00 |
€ 2.278,19 |
1.6 assicurazioni |
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1. TOTALE SPESE GENERALI |
€ 4.500,00 |
€ 3.678,19 |
2. Spese personale dipendente fisso |
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(limite massimo consentito: 5% del totale delle uscite) |
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2.1 stipendi (lordi) |
€ 3.333,50 |
€ 3.278,00 |
2. TOTALE SPESE PERSONALE |
€ 3.333,50 |
€ 3.278,00 |
3.Spese di rappresentanza |
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(limite massimo consentito: 5 % del totale delle uscite) |
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3.1 Alberghi |
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3.2 Viaggi |
€ 2.800,00 |
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3.3 Ristoranti |
€ 486,50 |
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3. TOTALE SPESE DI RAPPRESENTANZA |
€ 3.286,50 |
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4.1Compenso per direttore artistico e organizzativo |
€ 5.000,00 |
€ 4.000,00 |
4.2 Compensi per collaboratori e docenti |
€ 15.250,00 |
€ 18.799,80 |
4.3 Affitto e allestimento spazi |
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€ 1.500,00 |
4.4 Ufficio stampa |
€ 5.000,00 |
€ 4.000,00 |
4.5 Compensi per relatori |
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4.6 Cachet artisti |
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4.7 Spese per ospitalità (solo per convegni) |
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4.8 Spese per SIAE |
€ 1.500,00 |
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4.9 Noleggio attrezzature |
€ 8.000,00 |
€ 10.000,00 |
4.10 Compensi per personale tecnico (riprese, montaggio, postproduzione e inserimento web) |
€ 7.800,00 |
€ 12.500,00 |
4.11 Spese di trasporto |
€ 1.500,00 |
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4.12 Riproduzioni dvd |
€ 5.000,00 |
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4.12. Spese di ospitalità |
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(limite massimo consentito: 15% del totale delle uscite) |
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4.12.1 Alberghi per n.__ persone |
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4.12.2 Viaggi per n. __ persone |
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4.12.3 Ristoranti per n. __ persone |
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4. TOTALE COSTI DI PRODUZIONE |
€ 49.050,00 |
€ 50.799,80 |
5. Costi di pubblicità |
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5.1 Affissioni |
€ 1.500,00 |
€ 1.000,00 |
5.2 Quotidiani e periodici |
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5.3 Radio e TV |
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5.4 Grafica, cataloghi, brochure, volantini, ecc. |
€ 6.000,00 |
€ 6.000,00 |
5.5 Altre forme di pubblicità (specificare quali) |
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5. TOTALE COSTI PUBBLICITA' |
€ 7.500,00 |
€ 7.000,00 |
TOTALE COSTI AMMISSIBILI |
€ 66.670,00 |
€ 66.678,60 |
EVENTUALI APPORTI GRATUITI |
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A. TOTALE USCITE |
€ 66.670,00 |
€ 66.678,60 |
n.b. : E' possibile aggiungere voci di spesa non previste purché rientranti tra i costi ammissibili |
Osservatorio dei Municipi di Roma e dei Comuni del Lazio - anno 2007 BILANCIO DELLE ENTRATE |
ENTRATE |
PREVENTIVO |
CONSUNTIVO |
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6. 0 Contributi enti locali |
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6.1 Provincia di Roma |
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6.2 Comune |
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6.3 Altro - |
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Totale 6.0 |
€ - |
€ - |
7.0 Contributi di altri enti, istituzioni o di privati |
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7.1 Sponsor |
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7.2 Contributi di enti (specificare) |
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7.3 Contributi di istituzioni - Università di Tor Vergata |
€ 16.670,00 |
€ 16.678,60 |
7.4 Altro - Archivio della Memoria |
€ 10.000,00 |
€ 10.000,00 |
Totale 7.0 |
€ 26.670,00 |
€ 26.678,60 |
8.0 Incassi |
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8.1 Biglietti |
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8.2 Abbonamenti |
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8.3 Altro (specificare) |
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Totale 8.0 |
€ - |
€ - |
9.0 Proventi vari |
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9.1 (specificare) |
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Totale 9.0 |
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EVENTUALI APPORTI GRATUITI |
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(di pari importo di quelli indicati nelle uscite) |
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B.TOTALE ENTRATE |
€ 26.670,00 |
€ 26.678,60 |
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RIEPILOGO |
A. TOTALE USCITE |
€ 66.670,00 |
€ 66.678,60 |
B. TOTALE ENTRATE |
€ 26.670,00 |
€ 26.678,60 |
C. DEFICIT (A-B) |
-€ 40.000,00 |
-€ 40.000,00 |
Contri buto richiesto alla Regione Lazio per la copertura parziale o totale del Deficit |
-€ 40.000,00 |
-€ 40.000,00 |
(N.B.: non superiore al 60% dei costi ammissibili) |
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL RETTORE
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