DIVISIONE IV - RIPARTIZIONE II

5.3) DITTA GESTIONI ELETTRONICHE SPA - FORNITURA E POSA IN OPERA DI N.109 PERSONAL COMPUTER (LOTTO N.1) PER LE ESIGENZE DELL'AZIENDA POLICLINICO "TOR VERGATA" - CRE.

..........OMISSIS..........

DELIBERA

- di approvare formalmente il Certificato di Regolare Esecuzione relativo alla fornitura da parte della Ditta Gestioni Elettroniche SpA di n.109 personal computer (Lotto n.1) per le esigenze dell'Azienda Policlinico "Tor Vergata";
- di autorizzare il pagamento alla Ditta suddetta della somma di 12.758,1 Euro + IVA 20% pari a 15.309,72 Euro IVA compresa, quale credito residuo per la fornitura di cui trattasi, essendo stato già corrisposto un acconto pari al 90% dell'importo contrattuale.
L'ammontare suddetto risulta già stanziato con D.R. n.120 del 22/1/2003 (imp. n.188/03).

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.