DIVISIONE IV - RIPARTIZIONE I
6.15) GIUBILEO DEL 2000 - CONVENZIONE PER
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI SUL TERRITORIO DI
TOR VERGATA - PAGAMENTO FATTURE.
..........OMISSIS..........
DELIBERA
- di autorizzare il pagamento:
a) della fattura n. 341 di € 9.845,29 emessa dall'Impresa Antonimi
S.r.l. per i lavori di smaltimento della tubazione D1100 sovrastante
la galleria di Tor Vergata e DN 300 nei pressi di Viale della Sorbona
e Viale della Ricerca Scientifica nell'ambito del cod. 7a "Collegamento
Via Casilina/GRA tratto rotatoria "Tor Vergata" e bretelle
di completamento alla viabilità esistente".
b) il certificato relativo al 1° ed ultimo SAL di € 51.765,54
nonchè il certificato n. 1/SC di € 1615,14 a favore
della ditta CRIWAL s.a.s. per i lavori di completamento di una porzione
di parcheggio presso la Facoltà di Economia nell'ambito dell'intervento
cod. 7a "Collegamento Via Casilina/GRA tratto rotatoria "Tor
Vergata" e bretelle di completamento alla viabilità
esistente";
c) la fattura n.05/ di € 697,68 emessa dall'Arch. Franca Fabrizi
per l'attività di coordinatore per la progettazione e l'esecuzione
dei lavori di ui al punto b);
d) dell'importo di € 32.871,20 relativo al 3° ed ultimo
S.A.L. (di complessivi € 40.875,29) a favore dell'Impresa Antonimi
S.r.l. per i lavori realizzati nell'ambito dell'intervento cod.
7a "Collegamento Via Casilina/GRA tratto rotatoria "Tor
Vergata" e bretelle di completamento alla viabilità
esistente";
- l'importo complessivo di € 96.794,85 graverà sul Tit.
II Ctg. 10 Cap. 4 "Fondi del Murst per il Grande giubileo del
2000" del corrente esercizio finanziario.
LETTO,
APPROVATO E SOTTOSCRITTO SEDUTA STANTE.
IL
DIRETTORE AMMINISTRATIVO
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IL
RETTORE
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